x € 1.000 | |||
Programma | Begroting 2025 | ||
Deelprogramma | Lasten | Baten | Saldo |
Algemene dekkingsmiddelen en ondersteuning organisatie | |||
Overhead | 18.062 | 383 | -17.680 |
Lokale heffingen | 1.252 | 15.888 | 14.636 |
Overige baten en lasten | 2.404 | 438 | -1.965 |
Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds | 111 | 86.336 | 86.225 |
Onvoorzien | 0 | 0 | 0 |
Saldo financieringsfunctie | 82 | -15 | -96 |
Vennootschapsbelasting (VpB) | 28 | 0 | -28 |
Saldo van baten en lasten programma | 21.939 | 103.030 | 81.091 |
Mutaties reserves | -2.050 | 1.455 | 3.505 |
Totaal resultaat programma | 19.889 | 104.485 | 84.596 |
In de financiële begroting is een overzicht opgenomen van lasten en baten per (deel)programma op basis van:
- Rekening 2023
- Begroting 2024 primitief.
- Begroting 2024 (na wijziging).
- Begroting 2025
De Verschillenanalyse bij het overzicht van lasten en baten per (deel)programma, licht de verschillen op programmaniveau toe tussen de begroting 2025 en de begroting 2024 (primitief). De bijlage Programma, deelprogramma en product geeft aan welke producten onder de (deel)programma’s vallen. De bijlage Overzicht collegeleden toont welk collegelid verantwoordelijk is voor de verschillende portefeuilles.