Op 11 Juli 2024 behandelde uw raad het Integraal Financieel en beleidskader 2025-2028 (Perspectiefnota) van de gemeente Houten. In dit kader zijn alle tot op dat moment bekende ontwikkelingen verwerkt. Daarnaast staan er in dit kader de belangrijkste spelregels voor de begroting 2025, zoals indexeringspercentage voor loon en prijsontwikkeling. Daarnaast informeerde het college met de raadsinformatiebrief "Meicirculaire 2024 gemeentefonds" de raad over de effecten van de meicirculaire 2024.
Op basis van die momentopnames bestond voor 2025 een tekort van 5.509k waarvan een deel opgelost zou worden door de meicirculaire (2.090k) een deel door de inzet van de vrije reserve (2.500k) en het laatste deel door een bezuinigingsopgave van ongeveer € 1.500k voor 2025.
Met de vertaling van dat kader, de meicirculaire en de begrote bezuinigingen naar deze begroting is er een tekort uitgekomen van 2.200k wat we dekken met de inzet van de vrije reserve t.h.v. dit bedrag.
Het college heeft een aantal bezuinigingsmaatregelen doorgevoerd die zo min mogelijk impact hebben op de maatschappij. Het betreft met name een aantal budgetten waar sprake is van onderbesteding. Ook is het budget voor enkele niet-noodzakelijke vacatures afgeroomd.
Deze bezuinigin gen vinden hun beslag in de volgende terreinen:
De gemeente 554 duizend
Onze leefomgeving 130 duizend
Duurzaamheid en energie 25 duizend
Voor 2026 en verder staan we voor grote financiële uitdagingen, het tekort loopt op tot 7.500k.
in de onderstaande tabel de meerjarenbegroting 2025-2028, inclusief de standen vanuit het integraal financieel en beleidskader 2024-2025. Verschillen met de cijfers verwerkt in de huidige begroting 2025 zijn:
- het effect van de Meicirculaire was hoger (+446k).
- van het voorgenomen besluit om 1,5 miljoen Euro te bezuinigen met als doel een positief saldo voor 2025 (+581k) wordt er nu uitgegaan van een sluitende begroting met resultaat nul, en is er in 2025 772k hiervan ingevuld.
- hierdoor viel het te dekken bedrag uit de Algemene Reserve lager uit (-300k).
